市生態(tài)環(huán)境局強化內(nèi)部審計 確保項目資金管理安全高效

駐馬店市生態(tài)環(huán)境局著眼項目資金規(guī)范化管理，嚴(yán)格落實內(nèi)部審計工作制度，強化內(nèi)部審計監(jiān)督手段，扎實推進內(nèi)部審計工作部署，確保了全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)項目資金安全和效益。

強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期對全系統(tǒng)的財務(wù)收支，預(yù)算、決算執(zhí)行情況，預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用，專項資金的撥付、管理和使用，固定資產(chǎn)的管理和使用，政府采購項目全流程合法性和效益性進行監(jiān)督和檢查。同時細化分解項目管理，項目經(jīng)辦人負責(zé)項目庫管理、項目調(diào)度和項目全程跟蹤，確保項目資金支出的完整性；聘請專家和第三方機構(gòu)進行項目論證、政府采購和履約驗收，規(guī)范了項目資金支付程序。財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督政府采購信息公開、采購代理公司競選、采購信息備案和資金協(xié)調(diào)支付等，確保了項目資金支付及時公開，杜絕了項目推進中的推諉扯皮現(xiàn)象。

健全內(nèi)審制度。建立完善內(nèi)部審計管理制度，制定了《駐馬店市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)審制度》《駐馬店市生態(tài)環(huán)境局專項資金審計實施辦法》，內(nèi)容涉及預(yù)算資金管理、業(yè)務(wù)管理、內(nèi)控管理、專項資金管理等多方面，規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，使項目資金使用管理有據(jù)可依，相關(guān)經(jīng)辦人員有據(jù)可查。同時，為加強科室和單位間的協(xié)調(diào)配合，加快項目運轉(zhuǎn)速度，建立了完善的審批流轉(zhuǎn)程序，需科室間處理的工作，由牽頭科室經(jīng)辦提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，直接流轉(zhuǎn)至對應(yīng)執(zhí)行科室，執(zhí)行科室針對申請?zhí)岢鰣?zhí)行意見經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)后立即交由執(zhí)行經(jīng)辦人處理，進一步提高了項目資金管理使用的規(guī)范性。

加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。局內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組針對局屬個別單位財務(wù)人員缺乏、業(yè)務(wù)能力不高、財務(wù)管理薄弱等問題，采取現(xiàn)場指導(dǎo)、業(yè)務(wù)交流、集中培訓(xùn)等多種方式，加強對內(nèi)審工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，重點關(guān)注重大政策落實、專項資金分配和使用、生態(tài)環(huán)境管理執(zhí)法等決策過程，提供科學(xué)、有效、可行的整改評價建議，切實提高全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)財務(wù)管理水平和會計核算能力。

重視結(jié)果運用。建立健全內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題全部建立臺賬，明確科室、單位職責(zé)和完成時限，定期調(diào)度整改情況。以問題整改為重心，同時舉一反三，倒查原因，制定針對性的整改措施，把問題整改作為汲取經(jīng)驗教訓(xùn)、不斷提高業(yè)務(wù)能力的過程。同時，對項目資金中嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題嚴(yán)格查處，嚴(yán)格追責(zé)，助推全局內(nèi)審工作高質(zhì)量發(fā)展。

【來源：駐馬店市人民政府_部門動態(tài)】

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